| Анализ |
| исполнения районного бюджета |
| на 01 мая 2024 года |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс.рублей |
|
план на 2024 год |
уточненный план на 2024 год |
исполнение |
% исполнения к уточненному плану |
| ДОХОДЫ |
|
|
|
|
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
155 682 |
155 682 |
33 816 |
21,7 |
| Налог на прибыль организаций |
6 087 |
6 087 |
1 638 |
26,9 |
| Налог на доходы физических лиц |
109 715 |
109 715 |
18 702 |
17,0 |
| Налоги на совокупный доход |
16 722 |
16 722 |
4 673 |
27,9 |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
14 473 |
14 473 |
2 575 |
17,8 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
7 |
7 |
8 |
117,6 |
| Единый сельскохозяйственный налог |
19 |
19 |
36 |
189,5 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения |
2 223 |
2 223 |
2 054 |
92,4 |
| Государственная пошлина |
0 |
0 |
26 |
|
| Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями |
0 |
0 |
16 |
|
| Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламных конструкций |
|
|
10 |
|
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
19 185 |
19 185 |
7 328 |
38,2 |
| Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов |
|
|
|
|
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
16 840 |
16 840 |
6 548 |
38,9 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) |
2 195 |
2 195 |
653 |
29,7 |
| Прочие доходы от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов |
150 |
150 |
127 |
84,7 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами |
2 310 |
2 310 |
516 |
22,3 |
| Доходы от компенсации затрат государства |
1 100 |
1 100 |
180 |
16,4 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
271 |
271 |
220 |
81,2 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
292 |
292 |
533 |
182,5 |
| Прочие неналоговые доходы |
0 |
0 |
|
|
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
1 269 893 |
1 435 637 |
419 679 |
29,2 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в т.ч. |
1 269 893 |
1 435 567 |
419 611 |
29,2 |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности |
683 954 |
683 954 |
233 491 |
34,1 |
| Субсидии |
49 485 |
85 885 |
9 531 |
11,1 |
| Субвенции |
503 119 |
523 476 |
162 093 |
31,0 |
| Иные межбюджетные трансферты |
33 335 |
142 252 |
14 496 |
10,2 |
| Безвозмездные поступления |
|
70 |
70 |
100,0 |
| Перечисления для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы |
|
|
|
|
| Доходы бюджетов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных МБТ, имеющих целевое назначение, прошлых лет (КБК 00021800000000000000) |
|
519 |
544 |
104,8 |
| Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет |
|
-519 |
-546 |
105,2 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ |
1 425 575 |
1 591 319 |
453 495 |
28,5 |
| РАСХОДЫ |
|
|
|
|
| Общегосударственные вопросы |
117 747 |
117 737 |
38 013 |
32,3 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
2 259 |
2 259 |
658 |
29,1 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
3 116 |
3 172 |
836 |
26,4 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
62 614 |
62 548 |
20 758 |
33,2 |
| Судебная система |
13 |
13 |
|
0,0 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
16 132 |
16 132 |
4 788 |
29,7 |
| Обеспечение проведение выборов и референтов |
|
|
|
|
| Резервные фонды |
500 |
500 |
0 |
0,0 |
| Другие общегосударственные вопросы |
33 113 |
33 113 |
10 973 |
33,1 |
| Национальная оборона |
4 556 |
4 556 |
1 481 |
32,5 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
4 556 |
4 556 |
1 481 |
32,5 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
0 |
4 046 |
4 046 |
100,0 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность |
|
4 046 |
4 046 |
100,0 |
| Национальная экономика |
42 741 |
60 716 |
5 488 |
9,0 |
| Сельское хозяйство и рыболовство |
7 070 |
16 521 |
2 007 |
12,1 |
| Водное хозяйство |
645 |
645 |
0 |
0,0 |
| Транспорт |
15 980 |
16 695 |
3 458 |
20,7 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
0 |
|
0 |
|
| Связь и информатика |
17 233 |
25 042 |
0 |
0,0 |
| Другие вопросы в области национальной экономики |
1 813 |
1 813 |
23 |
1,3 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство |
25 252 |
42 179 |
9 550 |
22,6 |
| Жилищное хозяйство |
2 800 |
2 800 |
241 |
8,6 |
| Коммунальное хозяйство |
16 079 |
28 886 |
7 700 |
26,7 |
| Благоустройство |
618 |
4 662 |
0 |
0,0 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
5 755 |
5 831 |
1 609 |
27,6 |
| Охрана окружающей среды |
3 234 |
3 234 |
25 |
0,8 |
| Образование |
810 272 |
887 721 |
253 035 |
28,5 |
| Дошкольное образование |
200 998 |
207 946 |
66 000 |
31,7 |
| Общее образование |
534 221 |
594 271 |
164 968 |
27,8 |
| Дополнительное образование |
44 688 |
53 811 |
13 497 |
25,1 |
| Молодежная политика и оздоровление детей |
8 783 |
10 337 |
2 159 |
20,9 |
| Другие вопросы в области образования |
21 582 |
21 356 |
6 411 |
30,0 |
| Культура, кинематография |
218 822 |
237 628 |
74 278 |
31,3 |
| Культура |
183 724 |
202 606 |
64 164 |
31,7 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
35 098 |
35 022 |
10 114 |
28,9 |
| Социальная политика |
46 159 |
46 724 |
12 111 |
25,9 |
| Пенсионное обеспечение |
5 522 |
5 522 |
1 386 |
25,1 |
| Социальное обеспечение населения |
40 048 |
40 612 |
10 580 |
26,1 |
| Охрана семьи и детства |
589 |
590 |
145 |
24,6 |
| Другие вопросы в области социальной политики |
|
0 |
0 |
0,0 |
| Физическая культура и спорт |
32 491 |
48 914 |
10 578 |
21,6 |
| Физическая культура |
23 301 |
24 756 |
7 803 |
31,5 |
| Спорт высших достижений |
7 990 |
7 990 |
2 405 |
30,1 |
| Массовый спорт |
1 200 |
16 168 |
370 |
2,3 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга |
250 |
250 |
0 |
|
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
125 941 |
141 108 |
40 273 |
28,5 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ |
1 427 465 |
1 594 813 |
448 878 |
28,1 |
| Результат исполнения бюджета (дефицит/прфицит) |
-1 890 |
-3 494 |
4 617 |
|
| Источники внутреннего финансирования |
1 890 |
3 494 |
-4 617 |
|
| полученные кредиты |
20 000 |
20 000 |
|
|
| погашенные кредиты |
-20 000 |
-20 000 |
|
|
| Остатки на 01.01.2024 г. |
1 890 |
3 494 |
|
|
| Остатки на конец отчетного периода |
|
|
|
|
