|
план на 2023 год |
уточненный план на 2023 год |
исполнение |
% исполнения к уточненному плану |
| ДОХОДЫ |
|
|
|
|
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
136 657 |
136 660 |
100 084 |
73,2 |
| Налог на прибыль организаций |
9 778 |
9 778 |
4 758 |
48,7 |
| Налог на доходы физических лиц |
90 571 |
90 571 |
68 037 |
75,1 |
| Налоги на совокупный доход |
9 615 |
9 615 |
11 815 |
122,9 |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
7 792 |
7 792 |
10 465 |
134,3 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
1 |
1 |
-6 |
-500,0 |
| Единый сельскохозяйственный налог |
12 |
12 |
19 |
158,3 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения |
1 810 |
1 810 |
1 337 |
73,9 |
| Государственная пошлина |
0 |
0 |
81 |
|
| Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями |
0 |
0 |
81 |
|
| Задолженность по отмененным налогам и сборам |
|
|
|
|
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
16 931 |
16 931 |
12 273 |
72,5 |
| Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов |
|
|
|
|
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
14 834 |
14 834 |
10 669 |
71,9 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) |
1 873 |
1 873 |
1 515 |
80,9 |
| Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных районов, органами местного самоуправления сельских поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов |
|
|
5 |
|
| Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами |
0 |
0 |
|
|
| Прочие доходы от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов |
224 |
224 |
84 |
37,5 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами |
7 802 |
7 802 |
1 398 |
17,9 |
| Доходы от компенсации затрат государства |
1 074 |
1 077 |
920 |
85,4 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
513 |
513 |
275 |
53,6 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
374 |
374 |
527 |
140,9 |
| Прочие неналоговые доходы |
0 |
0 |
|
|
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
1 151 805 |
1 300 843 |
882 785 |
67,9 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в т.ч. |
1 151 805 |
1 300 838 |
882 780 |
67,9 |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности |
618 912 |
626 497 |
436 461 |
69,7 |
| Субсидии |
23 901 |
89 204 |
37 171 |
41,7 |
| Субвенции |
501 027 |
513 288 |
363 016 |
70,7 |
| Иные межбюджетные трансферты |
7 965 |
71 849 |
46 132 |
64,2 |
| Безвозмездные поступления |
|
60 |
60 |
100,0 |
| Доходы бюджетов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных МБТ, имеющих целевое назначение, прошлых лет (КБК 00021800000000000000) |
|
656 |
751 |
114,5 |
| Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет |
|
-711 |
-806 |
113,4 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ |
1 288 462 |
1 437 503 |
982 869 |
68,4 |
| РАСХОДЫ |
|
|
|
|
| Общегосударственные вопросы |
116 435 |
120 819 |
78 498 |
65,0 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
2 061 |
2 125 |
1 624 |
76,4 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
2 104 |
2 158 |
1 514 |
70,2 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
60 801 |
64 628 |
43 627 |
67,5 |
| Судебная система |
1 |
4 |
|
0,0 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
13 997 |
14 356 |
10 949 |
76,3 |
| Обеспечение проведение выборов и референтов |
|
50 |
50 |
100,0 |
| Резервные фонды |
500 |
435 |
0 |
0,0 |
| Другие общегосударственные вопросы |
36 971 |
37 063 |
20 734 |
55,9 |
| Национальная оборона |
3 751 |
3 751 |
2 824 |
75,3 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
3 751 |
3 751 |
2 824 |
75,3 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
0 |
3 664 |
3 664 |
100,0 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность |
|
3 664 |
3 664 |
100,0 |
| Национальная экономика |
24 924 |
38 830 |
14 469 |
37,3 |
| Сельское хозяйство и рыболовство |
6 164 |
6 341 |
4 632 |
73,0 |
| Водное хозяйство |
520 |
520 |
0 |
0,0 |
| Транспорт |
15 824 |
15 950 |
8 956 |
56,2 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
0 |
|
0 |
|
| Связь и информатика |
0 |
13 025 |
0 |
0,0 |
| Другие вопросы в области национальной экономики |
2 416 |
2 995 |
881 |
29,4 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство |
20 862 |
44 027 |
20 121 |
45,7 |
| Жилищное хозяйство |
3 000 |
3 000 |
528 |
17,6 |
| Коммунальное хозяйство |
13 045 |
13 045 |
10 270 |
78,7 |
| Благоустройство |
|
2 737 |
2 079 |
76,0 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
4 817 |
25 245 |
7 245 |
28,7 |
| Охрана окружающей среды |
4 076 |
4 079 |
837 |
20,5 |
| Образование |
734 290 |
800 353 |
561 247 |
70,1 |
| Дошкольное образование |
185 980 |
192 599 |
141 605 |
73,5 |
| Общее образование |
487 704 |
529 139 |
370 412 |
70,0 |
| Дополнительное образование |
33 439 |
50 447 |
27 060 |
53,6 |
| Молодежная политика и оздоровление детей |
8 483 |
9 111 |
6 954 |
76,3 |
| Другие вопросы в области образования |
18 684 |
19 057 |
15 216 |
79,8 |
| Культура, кинематография |
193 284 |
211 808 |
140 627 |
66,4 |
| Культура |
160 996 |
179 325 |
119 005 |
66,4 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
32 288 |
32 483 |
21 622 |
66,6 |
| Социальная политика |
48 588 |
50 382 |
27 782 |
55,1 |
| Пенсионное обеспечение |
1 800 |
1 800 |
1 690 |
93,9 |
| Социальное обеспечение населения |
45 745 |
47 539 |
25 720 |
54,1 |
| Охрана семьи и детства |
1 043 |
1 043 |
372 |
35,7 |
| Другие вопросы в области социальной политики |
|
|
0 |
0,0 |
| Физическая культура и спорт |
31 208 |
48 072 |
27 557 |
57,3 |
| Физическая культура |
18 951 |
19 139 |
14 556 |
76,1 |
| Спорт высших достижений |
11 237 |
7 498 |
4 819 |
64,3 |
| Массовый спорт |
1 020 |
21 435 |
8 182 |
38,2 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга |
250 |
250 |
0 |
|
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
112 089 |
132 402 |
90 710 |
68,5 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ |
1 289 757 |
1 458 437 |
968 336 |
66,4 |
| Результат исполнения бюджета (дефицит/прфицит) |
-1 295 |
-20 934 |
14 533 |
|
| Источники внутреннего финансирования |
1 295 |
20 934 |
-14 533 |
|
| полученные кредиты |
20 000 |
20 000 |
|
|
| погашенные кредиты |
-20 000 |
-20 000 |
|
|
| Остатки на 01.01.2023 г. |
1 295 |
20 934 |
|
|
| Остатки на конец отчетного периода |
|
|
|
|
