|
план на 2023 год |
уточненный план на 2023 год |
исполнение |
% исполнения к уточненному плану |
| ДОХОДЫ |
|
|
|
|
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
136 657 |
139 736 |
128 154 |
91,7 |
| Налог на прибыль организаций |
9 778 |
8 308 |
4 964 |
59,7 |
| Налог на доходы физических лиц |
90 571 |
95 130 |
85 592 |
90,0 |
| Налоги на совокупный доход |
9 615 |
14 149 |
15 097 |
106,7 |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
7 792 |
12 320 |
13 769 |
111,8 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
1 |
0 |
-6 |
|
| Единый сельскохозяйственный налог |
12 |
19 |
19 |
100,0 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения |
1 810 |
1 810 |
1 315 |
72,7 |
| Государственная пошлина |
0 |
0 |
82 |
|
| Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями |
0 |
0 |
82 |
|
| Задолженность по отмененным налогам и сборам |
|
|
|
|
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
16 931 |
18 088 |
17 863 |
98,8 |
| Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов |
|
|
|
|
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
14 834 |
16 025 |
15 810 |
98,7 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) |
1 873 |
1 950 |
1 958 |
100,4 |
| Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных районов, органами местного самоуправления сельских поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов |
|
5 |
5 |
|
| Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами |
0 |
0 |
|
|
| Прочие доходы от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов |
224 |
108 |
90 |
83,3 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами |
7 802 |
1 864 |
1 680 |
90,1 |
| Доходы от компенсации затрат государства |
1 074 |
1 076 |
961 |
89,3 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
513 |
513 |
314 |
61,2 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
374 |
608 |
1 601 |
263,3 |
| Прочие неналоговые доходы |
0 |
0 |
|
|
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
1 151 805 |
1 366 510 |
1 150 377 |
84,2 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в т.ч. |
1 151 805 |
1 366 504 |
1 150 271 |
84,2 |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности |
618 912 |
637 407 |
532 022 |
83,5 |
| Субсидии |
23 901 |
88 810 |
76 101 |
85,7 |
| Субвенции |
501 027 |
510 714 |
436 942 |
85,6 |
| Иные межбюджетные трансферты |
7 965 |
129 573 |
105 206 |
81,2 |
| Безвозмездные поступления |
|
60 |
160 |
266,7 |
| Доходы бюджетов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных МБТ, имеющих целевое назначение, прошлых лет (КБК 00021800000000000000) |
|
752 |
752 |
100,0 |
| Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет |
|
-806 |
-806 |
100,0 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ |
1 288 462 |
1 506 246 |
1 278 531 |
84,9 |
| РАСХОДЫ |
|
|
|
|
| Общегосударственные вопросы |
116 435 |
117 591 |
94 591 |
80,4 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
2 061 |
2 126 |
1 991 |
93,7 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
2 104 |
2 289 |
1 838 |
80,3 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
60 801 |
65 006 |
51 785 |
79,7 |
| Судебная система |
1 |
4 |
|
0,0 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
13 997 |
15 693 |
14 052 |
89,5 |
| Обеспечение проведение выборов и референтов |
|
50 |
50 |
100,0 |
| Резервные фонды |
500 |
435 |
0 |
0,0 |
| Другие общегосударственные вопросы |
36 971 |
31 988 |
24 875 |
77,8 |
| Национальная оборона |
3 751 |
3 751 |
3 466 |
92,4 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
3 751 |
3 751 |
3 466 |
92,4 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
0 |
3 664 |
3 664 |
100,0 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность |
|
3 664 |
3 664 |
100,0 |
| Национальная экономика |
24 924 |
38 752 |
26 269 |
67,8 |
| Сельское хозяйство и рыболовство |
6 164 |
6 341 |
5 399 |
85,1 |
| Водное хозяйство |
520 |
645 |
0 |
0,0 |
| Транспорт |
15 824 |
15 713 |
11 234 |
71,5 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
0 |
|
0 |
|
| Связь и информатика |
0 |
13 025 |
8 563 |
65,7 |
| Другие вопросы в области национальной экономики |
2 416 |
3 028 |
1 073 |
35,4 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство |
20 862 |
97 868 |
46 007 |
47,0 |
| Жилищное хозяйство |
3 000 |
803 |
664 |
82,7 |
| Коммунальное хозяйство |
13 045 |
69 120 |
28 245 |
40,9 |
| Благоустройство |
|
2 737 |
2 729 |
99,7 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
4 817 |
25 208 |
14 369 |
57,0 |
| Охрана окружающей среды |
4 076 |
4 562 |
3 827 |
83,9 |
| Образование |
734 290 |
808 712 |
687 695 |
85,0 |
| Дошкольное образование |
185 980 |
196 474 |
170 989 |
87,0 |
| Общее образование |
487 704 |
533 057 |
449 631 |
84,3 |
| Дополнительное образование |
33 439 |
50 481 |
40 832 |
80,9 |
| Молодежная политика и оздоровление детей |
8 483 |
9 281 |
8 391 |
90,4 |
| Другие вопросы в области образования |
18 684 |
19 419 |
17 852 |
91,9 |
| Культура, кинематография |
193 284 |
218 392 |
175 282 |
80,3 |
| Культура |
160 996 |
185 511 |
149 070 |
80,4 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
32 288 |
32 881 |
26 212 |
79,7 |
| Социальная политика |
48 588 |
45 552 |
35 015 |
76,9 |
| Пенсионное обеспечение |
1 800 |
3 477 |
2 582 |
74,3 |
| Социальное обеспечение населения |
45 745 |
41 032 |
31 975 |
77,9 |
| Охрана семьи и детства |
1 043 |
1 043 |
458 |
43,9 |
| Другие вопросы в области социальной политики |
|
|
0 |
0,0 |
| Физическая культура и спорт |
31 208 |
48 332 |
37 226 |
77,0 |
| Физическая культура |
18 951 |
19 350 |
17 361 |
89,7 |
| Спорт высших достижений |
11 237 |
7 547 |
5 837 |
77,3 |
| Массовый спорт |
1 020 |
21 435 |
14 028 |
65,4 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга |
250 |
250 |
0 |
|
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
112 089 |
139 755 |
123 148 |
88,1 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ |
1 289 757 |
1 527 180 |
1 236 190 |
80,9 |
| Результат исполнения бюджета (дефицит/прфицит) |
-1 295 |
-20 934 |
42 341 |
|
| Источники внутреннего финансирования |
1 295 |
20 934 |
-42 341 |
|
| полученные кредиты |
20 000 |
20 000 |
|
|
| погашенные кредиты |
-20 000 |
-20 000 |
|
|
| Остатки на 01.01.2023 г. |
1 295 |
20 934 |
|
|
| Остатки на конец отчетного периода |
|
|
|
|
